依据
根据信息系统项目的生命周期管理规范，按照《企业内部控制应用指引》第18条—信息系统，《内部审计基本准则》第28号—信息系统审计，并参考ISACA（国际信息系统审计协会）的CMMI模型（Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度集成模型）、《GB/T 19668.5-2018信息技术服务 监理 第5部分:软件工程监理规范》、《 GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》等文件对项目过程进行跟踪审计。
项目阶段
项目启动阶段、需求分析阶段、设计阶段、实施阶段、测试阶段、验收阶段、用户培训阶段、试运行阶段。
工作内容
质量控制，变更控制，投资控制和进度控制；信息管理，安全管理和合同管理；协调业主、承建方、设备供应商等之间的关系；检查是否满足审计要求。
使用方法
本系统按合同填写，每个合同一个测试。
资料参考
知识库